于攀枝花市市本级2007年财政预算调整情况的报告摘要

　　１至９月，全市完成财政收入２２８，４４２万元（含扩权试点县盐边县的数据，下同），占预算的６９．３％，同比增长１７．２％。全市财政支出实现３０３，７０９万元，占预算的６４．２％，同比增长２６．９％。

　　市本级完成财政收入１３４，９５６万元，占预算的６４．６％，同比增长１５．６％；实现财政支出１４８，５９５万元，占预算的５７．６％，同比增长１０．１％。

　　二、关于２００７年市本级财政预算调整的原因

　　（一）收入方面

　　１．短收因素

　　受扩权强县体制改革、养路费等政策调整、矿业秩序整顿减少煤炭产量和部分企业欠缴煤炭价格调节基金等因素的影响，预计市本级短收１３，３００万元。

　　２．超收因素

　　受国家提高部分税种税率、部分收费项目由预算外纳入预算内管理、强化收入征管和一次性收入入库等因素影响，预计市本级超收２７，３２０万元。

　　上述超收、短收因素品叠后，预计市本级超收１４，０２０万元。

　　（二）支出方面

　　落实惠民行动、为民办十六件实事、创建国家卫生城市、经济适用房及廉租房建设、增人增资以及政府工程清欠等，将增加市本级财政支出４亿元左右。

　　三、关于调整市本级财政预算的建议

　　（一）收入预算的调整

　　１．调减收入预算１３，３００万元。

　　２．调增收入预算２７，３２０万元。

　　上述调增、调减因素品叠后，收入净调增１４，０２０万元。超收收入加上结算补助增加的财力６０００万元，市本级财力共增加２０，０２０万元。

　　（二）支出预算的调整

　　根据财力变化，按照“以收定支、收支平衡”的原则调增市本级支出预算２０，０２０万元。新增支出主要向保障工资制度改革、落实惠民行动、支持社会主义新农村建设、提供公共产品和公共服务等方面倾斜。

　　（三）调整后的收支预算

　　调整后，市本级财政收入预算为２２３，０００万元，调增１４，０２０万元。市本级财政支出预算为２７３，０００万元，调增２０，０２０万元。

　　新增财力安排上述支出项目后，市本级仍有一定的支出缺口。将通过进一步调整支出结构、多方面筹集资金、延缓部分新增项目到下年度支付等措施加以解决，努力实现全年收支平衡的目标。